一、按财税法规的要求，应做未开票收入，即使对方不开具发票，也应开出普票，然后报税。
二、现在有很多企业都没有按正常手续来，即使钱进了对公户，他们都是直接将这笔钱用支票转出来事提现，而在存款日记账上既不反映收款，也不反映转出，所以在余额上也是对的，跟银行账也是相符的。不过这样处理涉嫌偷漏税，请三思。。。。
二、现在有很多企业都没有按正常手续来，即使钱进了对公户，他们都是直接将这笔钱用支票转出来事提现，而在存款日记账上既不反映收款，也不反映转出，所以在余额上也是对的，跟银行账也是相符的。不过这样处理涉嫌偷漏税，请三思。。。。
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 2010-09-16
呵呵……你想办法让他给你们打个人户，再将这部分货款按原路径退回就可以啦！本回答被提问者采纳
第2个回答 2010-09-16
你是买方还是卖方？买方的话一定要发票，卖方的话，对象支付钱要不要发票是他们的事了，可以走内帐
第3个回答 2010-09-16
是个棘手的问题！我认为可以这样，如果金额不大，可以找个理由比如：垫付对方**采购员在异地私人旅差费...等什么的。过段时间要将这笔款项处理掉，否则不好说。
第4个回答 2010-09-16
可以这样做：借：银行存款23400
贷：预收账款20000
发票来了以后做：借：预收账款23400
贷：应收账款20000
应缴税费3400
公司业务少了也可以直接不舍预收账款科目，直接通过应收账款做。上面是销售业务！如果是其他的业务则另当别论。
贷：预收账款20000
发票来了以后做：借：预收账款23400
贷：应收账款20000
应缴税费3400
公司业务少了也可以直接不舍预收账款科目，直接通过应收账款做。上面是销售业务！如果是其他的业务则另当别论。
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