收到供应商银行承兑汇票的会计分录怎么写？ 怎么理解？？

Answer 1

感觉是，收到客户的承兑汇票。
收到时候：
借：应收票据
贷：主营业务收入
如果有增值税，记得借：应交税费——应交增值税（销项税）
如果是供应商，那么视同供应商请你去银行帮个忙，帮他提钱出来。
借：应收票据
贷：应付账款

Answer 2

销售商品，收到客户的银行承兑汇票，会计处理如下：
借：应收票据
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
你说的收到供应商的银行承兑汇票不是销售收入，应该计入往来款项。

Answer 3

如果已经跨月了，当月 借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税销项税额 次月收到票据后 借 应收票据 贷 应收账款

Answer 4

销售商品收到银行承兑汇票时：借：应收票据 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（销项税）如果前期销售商品，已经挂应收账款后，再收到银行承兑汇票时：借：应收票据 贷：应收账款

追问

但是我这里写的的时候借记应收票据 贷记应付账款 这是为什么

Answer 5

收到的应该是客户的承兑汇票，就是销售商品收到货款，会计分录：
借：应收票据
贷：主营业务收入
应交税费—应交增值税（销项税额）
你说是收到供应商的银行承兑汇票，那就不是销售收入，如果是退你的货款，应该冲往来款项。